2017年www.2233b.com部门预算说明

根据《泉州市财政局关于下达2017年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2017〕1号）的批复，现将我单位2017年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

www.2233b.com的主要职责是：泉州市政府综合管理城市建设和基本建设实施的职能部门。

二、部门基本情况

www.2233b.com总编制数340人，实有人数317人，其中行政编制 58人，事业编制282人。包括1个行政机关及13个下属事业单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作计划

2017年是“十三五”攻坚关键之年。我市城乡建设将全面贯彻落实党的十八届六中全会精神，按照中央、全省住建工作会议精神和省委建设“新福建”、市委建设“五个泉州”的工作部署，着眼于“海丝重要门户城市”建设，不断创新工作思路，不断突破工作难点，推动城乡统筹发展，加紧项目实施落地，加快产业转型升级，推进城乡建设各项工作深入开展。

（一）围绕建设海丝重要门户城市，推进新城集聚发展。

1、着力推进城建重点项目。加大城建项目的统筹协调和指导力度，推进中心市区重点城建项目的顺利实施。2017年市住建局拟安排在建项目30个，总投资195亿元，年度计划投资36亿元，其中承担省、市重点项目16个，总投资167亿元，年度计划投资31亿元，投资额比2016年增长约34%。重点推进泉州公共文化中心、会展中心、晋江下游生态整治、城东北峰通道、潘山安置房、西郊片区改造等项目建设。

2、着力开展专项提升行动。一是中心城区综合交通提升行动。近三年初步拟实施项目153个，其中2017年实施项目84个。着重推进重要通道建设工程，疏解交通堵点、打通断头路，建设健身步道、过街天桥、慢行廊道系统，优化提升交通智能化管理水平，系统改善中心城区交通状况。着重落实公共停车场为民办实事项目，2017年初步安排建设公共停车场26个，建设停车泊位3200个。二是中心城区公共配套设施提升行动。近三年拟实施项目108个，其中2017年实施项目84个。着重加快完善公共服务，推动教育医疗、文化体育、社会保障、商业服务和市政公用设施等项目建设，抓紧构建市域、区域和社区等三位一体的中心市区公共服务配套设施体系。

3、着力提升城镇化建设品质。持续深化小城镇综合改革建设试点，拟实施项目620个以上，完成投资300亿元以上。要大力推进22个开展省、市级“小城市”培育试点的中心镇提升规划建设管理水平，加大小城镇基础设施建设力度，完善道路、供水、教育、医疗等城镇功能。坚持“特”和“精”，加快特色小镇培育试点，力争2017年安溪县、永春县、德化县首批试点形成初步成效。

4、着力活化海丝文化基因。一是加强名镇名村、传统村落保护。重点扶持2个以上历史文化名镇名村和传统村落，打造一批有一定影响力的名镇名村和传统村落。二是完成海丝申遗环境整治工作。组织实施全市14个遗产点环境综合整治工程，确保在2017年5月1日前全面完成整治工作。

5、着力深化生态宜居建设。一是实施新一轮村庄环境整治。2017年全市计划完成130个以上村庄人居环境整治，打造3条以上美丽乡村景观带，推出10个以上可学、可看、可推广的美丽乡村示范村。营造“乡村风景”的特色旅游文化，把有条件的美丽乡村打造成“乡村旅游”品牌，争取一批镇村获得国家级、省级宜居村庄（小镇）、特色景观旅游名村（名镇）等称号。二是进一步提升污水管网建设水平。2017年全市计划实施污水管网建设项目98个，年度计划投资7.23亿元，计划建设（扩建）处理厂（站）7个，管网210公里。要加快实施中心市区污水管网病害排查及修复，结合街巷翻修实施雨污分流改造及支管网建设。持续推进“六江两溪”周边一公里乡镇污水收集处理，提高农村污水收集处理覆盖面。推广“厂+管”捆绑PPP建设模式，探索推进中心市区污水收集处理设施建设统一平台建设。

（二）围绕构筑现代产业版图，推进产业转型提升。

1、进一步激发房地产市场活力。2017年房地产目标为完成销售面积1060万㎡，比增5%，完成开发投资700亿元，房地产业增加值增长2.5%。一是提升市场消费水平。挖掘住房刚需，优先发展中小户型、中低价位商品住房，进一步发挥公积金对市场的支持作用。积极引导居民改善住房条件，支持农民、外来务工人员等群体进城购房。通过引导企业自持、扩大供需对接等措施化解非住宅库存。二是主动承接周边城市外溢的购买力。与厦门等周边城市邻近的县（市）要优化城市规划，完善城际交通运输线网，主动吸引厦门等刚需群体到我市购房居住。增强市场发展预期，继续吸引外地投资者到我市购房。加强宣传推广，充分利用传播媒介，到厦门宣传我市城建成就和房地产项目“卖点”。三是促进投资稳健增长。要加快已取得土地未开工项目和新出让土地项目的开发进度，建立重点项目乡镇（街道）领导挂钩协调服务制度。适度增加库存压力较小地区土地供应，在土地出让中设置精装修房比例。四是发展住房租赁市场。鼓励开发企业出租存量商品房，培育专业化住房租赁企业。实行公租房货币化，选择符合条件的商品房或安置房，由政府统一购买（收储）或征集作为公租房，租给住房保障对象居住，政府补贴市场租金与公租房租金差额。五是加强市场监管服务。密切跟踪市场动态，及时调整政策方向和节奏。做好新项目预售方案价格审查，做好预售价格前置管理。加强对房地产开发企业和中介机构经营行为的监督检查。协调金融机构信贷支持，解决开发企业资金困难。

2、进一步增强建筑业发展动力。2017年建筑业目标为完成总产值1512亿元，比增8%，实现增加值467亿元，比增8%。一是引导产业转型发展。修订完善《关于进一步促进建筑业发展壮大的若干意见》，全面落实我市建筑业发展“十三五”规划，推动产业转型升级。加快形成总承包企业“少而强”、专业承包“多而专”的产业结构，进一步推行工程总承包试点，引导企业兼并重组、资源整合，提升资本运营实力，引导骨干企业向“铁公基”领域进军，中小企业向具有技术优势、特色突出的专业化企业转型。二是推进建筑产业现代化试点。全面落实《泉州市推进建筑产业现代化试点实施方案》，加快推进产业化基地建设和装配式建筑试点进度，建成2～3个PC或钢结构基地项目并投产，2017年全市新开工装配式建筑试点面积50万平方米以上。推进我市与中国建设科技集团合作相关工作，以中国建筑设计院CSP内装体系为载体，培育泉州本地装配式建筑的设计研发、部品部件生产、工程施工、装饰装修的能力，助推泉州建筑装修行业转型升级，带动建材产业聚集发展。三是不断强化建筑市场管理。进一步修改完善我市建设工程招投标评标办法，全面清理规范建设领域保证金，持续开展打击转包、违法分包、挂靠等违法违规行为，督促项目管理班子人员到岗履职，推进“无欠薪项目部”创建活动，推行农民工实名制管理，推进建筑施工企业、建设执业注册人员、招标代理和造价咨询机构信用评价，构建依法守信的市场信用环境。四是继续实施“走出去”战略。策划组织企业赴中部或西部地区考察，带领企业“走出去”开拓外埠市场。

（三）围绕共建共享美丽幸福泉州，推进民生项目实施。

1、推进保障性安居工程建设。2017年计划实施棚户区改造14285套（户），基本建成8380套（户）。通过政府收购房源安置、政府搭桥居民选购商品房安置、居民自由支配货币补偿款安置等方式，推动棚改安置方式由实物安置向货币安置转变。持续推进住房保障转方式、调结构，实行保障房管理系统“线上”日常受理个体家庭申请和“线下”引导有需求的特殊行业、企业集中申请同时进行，加快公租房分配；探索向个人、房地产开发企业和社会其他单位租赁市场房源，增加房源供给，加快中低收入群体的住房保障进程。

2、推进石结构房屋改造。按照“六个一批”思路推进石改工作，分类推进3568万平方米的石结构房屋改造。一是适合修缮加固的，要研究制定除险加固模式，指导群众修缮加固一批；二是无力改建的困难群体，要从石结构改造专项资金中安排资金给予补助扶持一批；三是对闲置空房、废弃旧房或者一户多宅、产权关系复杂、长期无人居住的石结构房屋，签订具结承诺书一批；四是适合成片改造的，要按照统规统建或统规自建模式成片改造一批；五是适合就地翻建的，要按照城乡规划要求，批准就地翻建一批；六是因规划公共设施用地或纳入近期改造区域不能就地翻建的，由村集体从盘活地中就近调剂安排用地指标组织异地建设一批。

3、推进农村危旧房改造。要全面完成上级下达我市2017年农村危房改造任务，继续组织实施933户中央农村危房、1974户中央石结构房屋改造工程，确保2017年6月前全部竣工。要强化制度保障，健全完善部门协同推进机制，加强基层指导服务、管理能力和技术保障。注重保护修缮传统古民居，留存传统文化印记。争取各级财政支持，加大市、县财政补助，多方筹措改造资金，减轻改造户负担。

（四）围绕重点难点突破，推进工作模式创新

1、项目建设要注重难点突破和模式创新。一是全力破解项目征迁难题。继续加强与项目属地政府和相关部门的沟通协调，进一步创新与属地政府联席会议机制和垂直会商制度，有针对性地推进征迁问题解决。二是全面推行城建项目代建。健全政府投资项目代建工作制度，提升代建水平，打造10家以上、具备丰富代建经验的代建企业，中心市区市级政府投资房建、市政项目要全部实行代建制。要进一步指导各县（市、区）积极推进代建工作，引导各县（市、区）全部启动政府性投资项目代建工作。

2、行业管理要注重规范提升和思维创新。

（1）加强中介机构行业监管。一是出台监管实施细则。制定出台施工图审查、造价咨询、招标代理、工程监理、工程检测、房地产经纪、房地产评估、房屋征收、房屋测绘等9类中介机构监管暂行规定，完善中介机构信用评价体系。二是建立中介机构监管平台。通过平台及时、全面掌握中介机构基本情况、信用评价结果、业务承揽及完成情况，提高信息化管理水平；三是建立中介信用评价结果应用机制。将信用评价结果与业务承揽挂钩，政府项目优先发包给信誉好的中介机构，建立“黑名单”管理制度，并对列入“黑名单”的中介机构，采取限制承接政府性投资项目、不得评优评先、实行差异化监管等系列措施。

（2）深化施工企业信用综合评价工作。不断完善信用评价方式方法，切实将信用综合评价与招投标挂钩，提高实力强、素质高、诚实守信的建筑企业中标概率，防范外来企业挂靠投标，促进本地优秀企业承接业务，构建诚信激励、失信惩戒的市场竞争机制。

（3）加大货币化安置工作力度。继续推进货币化安置，力争货币化安置比例不低于70%。一是分解落实责任，与各县（市、区）签订货币化安置目标责任状，督促各地认真实施鼓励货币安置各项政策措施，研究破解推进问题；二是加快房屋征收信息平台建设，用“无情的电脑管有情的人脑”，推进“阳光征收”；三是发挥“泉房通”服务平台作用，加快打通商品房与安置房、保障房转换通道，助力提升货币化安置水平。

（4）提高审核审批服务能力。一是创新审核审批服务思路。大力推行“123”提速服务，即“开通一个绿色通道”，组织编印《重点项目审批服务指南》，对省、市重点城建项目继续实行绿色通道+容缺预审服务，提升审批服务质量；“抓好两个精简压缩”，精简申报材料，压缩办理时限，节省办理时间；“实施三项高效服务”，交底服务、预约服务、并联审批服务，最大限度提高审核审批效率。二是推进审批信息化建设。进一步推进无纸化办公和网上预审服务，加快推行电子证照应用，通过网上“无纸化审批”方便群众办事、节约社会成本。

（5）推进依法行政工作。一是健全“双随机”抽查机制，加强市场监管，完善执法人员库、检查对象库和工作细则，加强住建市场事中事后监管，提高监管效能。二是按时完成10个住建系统行业协会脱钩工作和行业协会换届工作。

（6）提升物业管理水平。一是进一步完善物业小区招投标管理、住宅小区前期物业服务指导价及小区公共收益分配管理规定、规范业委会运作等相关制度，建立合理的物业收费机制；二是加强对业委会成立工作的支持和指导，推动首次交房满两年或入住率超过50%的小区尽快成立业委会，力争2017年底实现业委会覆盖率达到70%以上；三是加强物业小区综合考评，并制定《泉州市防汛防涝应急手册》，建立常态化防汛应急机制，提高物业管理小区防灾能力。

（五）围绕系统健康发展，坚持“两个到位”。

1、坚持党建工作抓到位。一是深化开展“两学一做”学习教育。把学习六中全会、省市党代会精神与学习习总书记系列重要讲话结合起来，与巩固拓展“两学一做”学习教育成果结合起来，强化党建工作责任制，扎实推进“1263”党建机制建设，落实党建项目化管理，组织党建特色活动，增强党组织的战斗力和凝聚力；二是强化开展主题实践活动。深入开展“机关党旗红、‘五个泉州’在行动”主题实践活动,以“建设海丝新城、住建党员当先锋”为载体，引导党组织亮出旗帜、党员亮出身份、亮出作为。深化拓展特色党建活动内涵，着力培育1-2个特色党建品牌。三是坚持“党建带群建”。深化创建党员示范岗、工人先锋号、青年文明号、巾帼文明岗及各类群众性建功立业竞赛活动，提升系统党建工作科学化水平。四是坚持培育和践行社会主义核心价值观，开展中国梦宣传教育，推荐“身边好人好事”，组织开展“我们的节日”活动，推进“三关爱”等志愿服务制度化。加强系统文明单位创建与管理，积极参与创建全国文明城市工作，并持续深化双拥共建活动。

2、廉洁自律抓到位。一是深入贯彻《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，认真履行全面从严治党主体责任，引导广大党员增强“四种意识”（即政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识）、用好“四种形态”，把纪律和规矩挺在前面；二是严格落实中央八项规定精神，紧盯重点部位和关键岗位，持续发力纠正“四风问题”，做到动则得咎、利剑高悬；三是全面落实党风廉政建设责任制，深入贯彻《中国共产党问责条例》，把问责作为管党治党的利器，把责任传导到各级党组织，落实党员领导干部“两个责任”目标要求，层层抓牢管党治党各项任务。

四、2017年部门预算收支情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, www.2233b.com收入预算为37315.6万元，比2016年增加28423.37万元，主要原因是增加了晋江下游生态整治专项资金和海丝申遗环境整治专项资金，其中：当年一般公共预算收入35819.39万元。相应安排支出预算37315.6万元，比2016年增加28423.37万元，其中：工资福利支出2892.61万元，对个人和家庭的补助支出719.6万元，商品和服务支出665.06万元，项目支出33038.33万元。

五、一般公共预算预算支出情况

2017年度一般公共预算支出35819.39万元，比2016年增加30576.11万元，主要原因是增加了城乡石结构房屋改造专项支出，新型城镇化建设专项支出，东海文化中心 ppp项目专项支出，海丝申遗市级整治项目专项支出和晋江下游生态整治（PPP项目支出）专项支出。主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）事业运行（项级科目）124.92万元。主要用于泉州市建材和散装水泥管理中心的人员经费、基本支出。

（二）档案馆（项级科目）252.52万元。主要用于泉州市城市建设档案馆的人员经费、基本和专项支出。

（三）博物馆（项级科目）45.19万元。主要用于泉州市南建筑博物馆筹建办公室的人员经费、基本和专项支出。

（四）未归口管理的行政单位离退休（项级科目）62.89元。主要用于www.2233b.com的离退休人员经费支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费（项级科目）支出420.26万元，主要用于1个行政机关及13个下属事业单位的基本养老保险缴费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出49.36万元，主要用于泉州市建设培训中心、泉州市白蚁防治所、泉州市廉租住房与公房管理所及泉州市房屋交易中心的事业单位职业年金缴费。

（八）行政单位医疗（项级科目）58.25万元。主要用于www.2233b.com的人员医疗支出。

（九）事业单位医疗（项级科目）78.88万元。主要用于www.2233b.com下属9个事业单位的人员医疗支出。

（十）行政运行（城乡社区管理事务）（项级科目）787.26万元。主要用于www.2233b.com的人员经费和基本支出。 

（十一）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项级科目）201.7万元。主要用于www.2233b.com的专项支出。

（十二）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）640.52万元。主要用于www.2233b.com总工程师办公室和泉州市建设系统培训中心的人员经费、基本和专项支出。

（十三）建设市场管理与监督（项级科目）1089.3万元。主要用于泉州市建设工程造价管理站、泉州市建设工程质量监督站和泉州市装饰装修工程质量监督站的人员经费、基本和专项支出。

（十四）其他城乡社区住宅支出（项级科目）1578.34万元。主要用于泉州市房屋交易中心、泉州市房屋征收中心、泉州市廉租住房与公房管理所、泉州市白蚁防治所和泉州市房屋安全鉴定所的人员经费、基本和专项支出。  

（十五）保障性安居工程支出（公共租赁住房）（项级科目）30万元，主要用于泉州市廉租住房与公房管理所的专项支出。

（十六）保障性安居工程支出（其他保障性安居工程支出）（项级科目）7000万元，主要用于www.2233b.com的城乡石结构房屋改造专项支出。

（十七）其他城乡社区公共设施支出（项级科目）支出4500万元，主要用于www.2233b.com的新型城镇化建设专项支出。

（十八）其他文化支出（项级科目）支出10400万元，主要用于www.2233b.com的东海文化中心 ppp项目专项支出。 

（十九）其他支出（项级科目）支出6000万元主要用于www.2233b.com的海丝申遗市级整治项目专项支出。

（二十）江河湖库水系综合整治（项级科目）支出2500万元，主要用于www.2233b.com的晋江下游生态整治（PPP项目支出）专项支出。  

     六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出689.2万元，比2016年减少167.45万元，主要原因是减少了其他城市基础设施配套费安排的支出，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）其他城市基础设施配套费安排的支出（项级科目）289.2万元。主要用于www.2233b.com的专项支出。

（二）其他新型墙体材料专项基金支出（项级科目）400万元。主要用于泉州市建材和散装水泥管理中心专项支出。

七、“三公”经费预算安排情况

2017年www.2233b.com（包括下属13个事业单位）“三公”经费财政拨款预算数为120.56万元，其中：因公出国（境）经费14.5万元，公务接待费24.46万元，公务用车购置及运行费81.6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排14.5万元。主要用于局领导根据省政府及市政府要求安排出国培训，比上年支出增加45%。

（二）公务接待费

2017年预算安排24.46万元。主要用于www.2233b.com机关及下属13个事业单位开展各项工作和迎接各类检查的接待活动。比上年减少13.45%，主要措施是:各单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排81.6万元，，其中公务用车购置费支出预算为零，公务用车运行费81.6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。比上年减少34.41%，主要措施是:加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用。

八、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算198.47万元，比2016年增加21.91万元，主要原因是2016年公车改革后按规定发放公务交通补贴及租车费用。

九、政府采购安排情况

本部门2017年度政府采购预算总额143.66万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）直接事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.2017年度收支预算表

2.2017年度收入预算表

3.2017年度支出预算表

4.2017年度财政拨款收支预算表

5.2017年度一般公共预算拨款支出预算表

6.2017年度政府性基金拨款支出预算表

7.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

8.2017年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

9.2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2017-02-05

附表： 2017预算附表.xls