2016年www.2233b.com预算说明

根据《泉州市财政局关于下达2016年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2016〕1号）的批复，现将我单位2016年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

www.2233b.com的主要职责是：泉州市政府综合管理城市建设和基本建设实施的职能部门。

二、部门基本情况

www.2233b.com总编制数406人，实有人数386人，其中行政编制 55人，事业编制351人。包括15个机关行政科室及14个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作计划

2016年是“十三五”计划的开局之年，我市城乡建设将全面贯彻落实党的十八届五中全会、中央经济工作会议、中央、省市城市工作会议精神和习近平总书记对福建工作的一系列重要指示精神，按照省市城市工作会议精神和省委、市委加快“科学发展跨越发展”工作部署，把握“协调、绿色、共享、创新”的关键词，认真对接中央加快推进“21世纪海上丝绸之路先行区”、“一带一路”建设扶持政策，以统筹城乡发展为主线，以加快行业转型升级为抓手，以推动项目实施为载体，围绕建设“生态宜居幸福城”的目标，全面推进各项工作深入开展。

1．持续推进宜居环境建设。

要加密城区道路网密度，提升道路运行效率，中心市区2016年、其他县（市、区）2017年上半年抓紧启动公共自行车系统建设，并推动城市公共停车场建设和立法，解决停车难顽疾；着重抓好城市防洪排涝设施建设和综合地下管廊试点项目建设，抓紧完善城乡污水收集处理设施。着重抓好城市防洪排涝设施建设和综合地下管廊试点项目建设，抓紧完善城乡污水收集处理设施。2016年争取成为国家“海绵城市”建设试点城市，中心市区及建成区完成黑臭水体整治40%工程量。提升景观绿化水平。加快实施公园、道路、重要节点、小区园林绿化“五个提升”工程，加快推进晋江、洛阳江下游河道生态整治建设和“山线”、“水线”绿道闭合，形成山海绿道景观系统。

2．持续推进村镇建设。大力培育小城市和小城镇。要研究制定加快推进省级“小城市”培育导则，明确“小城市”建设标准和要求；持续推进省市级试点小城镇建设，加大“人、财、地”要素投入，并重点打造5-10个不同类型的特色小城镇。实施新一轮“千村整治、百村示范”工程。争取整治改善120个以上村庄人居环境，创建10个以上美丽乡村示范村，打造3条以上各具特色的美丽乡村景观带，加强名镇名村、传统村落保护整治。实施农村危房改造。按照省政府的统一部署，制定全市农村危房改造实施方案，深入开展农村危房调查统计与改造工作。

3．促进房地产市场健康发展。要围绕“稳房价、促销售、保增长”目标，落实好国家、省、市出台的一系列政策措施，引导房地产业品质提升，促进房地产业绿色健康发展。对全市房地产在建项目加强跟踪服务，督促企业加快项目开发建设和销售，确保完成房地产投资目标。对于未取得预售许可证的整体或部分房地产项目，所在县（市、区）商业、办公（SOHO）库存去化期限超过36个月的,可根据国土部门相关文件，在符合土地和规划要求的情况下，允许房地产企业进行项目整体或部分转型。要完善物业诚信系统，加强政府监管，提升物业服务企业综合素质，督促业委会规范运作，发挥业主自我管理和对物业公司监督作用，构建健康有序、诚实守信的市场环境。

4．推进建筑产业转型升级。要以行业结构调整为突破口，全面提升行业整体水平和竞争能力，推动建筑业持续健康发展。支持建筑企业提升资质等级、拓展经营领域，鼓励骨干施工企业从施工总承包向工程总承包发展，从单一的房建施工向公路、铁路、隧道工程等专业拓展。               

5.抓好建筑产业现代化试点工作。要出台《泉州市推进建筑产业现代化试点实施方案》，以政策扶持引导建筑产业向工业化、规模化、信息化的方向发展。重点扶持骨干企业实施基地建设及转型升级，促进大型装修企业与建筑产业现代化深度对接，鼓励上下游产业链资源整合、优势互补，并加快建设一批建筑产业现代化生产和服务基地（园区）。力争2016年运用工业化方式建造试点项目达到3个以上。

6．强化质量安全动态监管。要以深化质量安全隐患排查治理为抓手，全面推进标准化提升工程三年行动，实施安全生产黑名单制度，确保建筑行业安全发展。全面推进施工扬尘治理。要采取各项措施整治施工扬尘，推广应用施工扬尘喷淋系统，中心市区工地应用喷淋系统实现全覆盖，各县（市、区）应用率达50%。提升渣土车整治水平。要继续督促各地渣土办加强对渣土运输企业的管理，积极推动组建国有渣土运输企业，推广使用智能渣土运输车辆，协调加快渣土消纳场建设及一体化运营，推动渣土车整治工作取得新成效。

7.加强绿色建筑推广应用。出台《泉州市建筑节能和绿色建筑“十三五”专项规划》，中心市区新建绿色建筑比例达到省厅专项规划要求，强化绿色建筑图审检查。2016年拟开展设计质量暨建筑节能（绿色建筑）现场检查4次以上，通过审图系统形成季度性统计数据。加强绿色建筑应用指导。在学校、医院、宾馆、商场等建筑推广应用绿色建筑，重点做好政府投资项目应用，强制“四类项目”按绿色建筑规范建设并纳入建筑节能检查内容。做好绿色建筑应用推广指导，服务项目业主做好手续申报工作，为项目业主与设计单位牵线搭桥，帮助企业解决项目建设难题。

8．住房保障工作抓早抓好。引导各地因地制宜破解改造资金瓶颈，用好国开行、农发行棚改政策性贷款，加强项目对接，加快贷款发放，深化住房制度改革。加快住房保障方式转变，通过购买、市场筹集公租房房源，有条件县（市、区）住房租赁货币补贴。重视保障房的分配工作。要抓好已竣工项目的配租到户，并提前启动即将竣工项目的申请、审核、公示、轮候。继续做好保障房配置网上公开工作，确保公开、公平、公正。要加强后续管理，提高保障房小区的物业管理水平。

9.石结构房屋改造力求突破。对已出台的石改优惠政策加强梳理，对各地落实政策情况组织“回头看”。督促各地落实好专项扶持资金，简化审批环节，兑现奖励措施，激发群众参与石改的主动性。强力破解难题。要围绕“提升意愿、落实资金、保障质量”的要求，加大工作宣传，做好群众工作，变“要我改”为“我要改”；要破解资金难题，引导社会资本参与改造，探索债券、信托基金、保险金、侨资等融资模式，并对接金融机构做好零星石结构房屋改造贷款工作；要加强技术帮扶，落实好石结构房屋改造规程指引，出台《石结构房屋改造修缮加固技术规程》，加强镇、村一级人员培训，提高石改工程质量。

10．推进“泉房通”服务平台有效运作。要依托“泉房通”平台，加快打通商品房和保障房、安置房转换通道，为推进和谐征迁和助力房地产市场发展注入活力。

11．行政审批要力求效率。持续深化行政审批简政放权。要在“简”和“放”上找空间，在信息化上提效率，在标准化上求规范。简化审批环节，压缩审批时限，再取消、下放一批行政服务事项。充分发挥信息化平台作用。要推行网上办事大厅星级应用，抓好全程网上审批试点，落实“两张清单”、优化权力运行流程图，规范审批事项、审批流程、审批标准。

四、2016年预算收支情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, www.2233b.com收入预算为8892.23万元，其中：当年一般公共预算收入5243.28万元。相应安排支出预算8892.23万元，其中：工资福利支出3627.48万元，对个人和家庭的补助支出882.20万元，商品和服务支出771.45万元，项目支出3611.10万元。

五、一般公共预算预算支出情况

2016年度一般公共预算支出5243.28万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）事业运行（项级科目）143.26万元。主要用于泉州市建材和散装水泥管理中心的人员经费、基本支出。

（二）档案馆（项级科目）297.67万元。主要用于泉州市城市建设档案馆的人员经费、基本和专项支出。

（三）博物馆（项级科目）58.35万元。主要用于泉州市南建筑博物馆筹建办公室的人员经费、基本和专项支出。

（四）未归口管理的行政单位离退休（项级科目）61.13元。主要用于www.2233b.com的离退休人员经费支出。

（五）行政单位医疗（项级科目）59.25万元。主要用于www.2233b.com的人员医疗支出。

（六）事业单位医疗（项级科目）74.14万元。主要用于www.2233b.com下属9个事业单位的人员医疗支出。

（七）行政运行（城乡社区管理事务）（项级科目）952.61万元。主要用于www.2233b.com的人员经费和基本支出。 

（八）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项级科目）197.70万元。主要用于www.2233b.com的专项支出。

（九）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）682.57万元。主要用于www.2233b.com总工程师办公室和泉州市建设系统培训中心的人员经费、基本和专项支出。

（十）建设市场管理与监督（项级科目）1254.63万元。主要用于泉州市建设工程造价管理站、泉州市建设工程质量监督站和泉州市装饰装修工程质量监督站的人员经费、基本和专项支出。

（十一）保障性安居工程支出（项级科目）23.52万元。主要用于泉州市廉租住房与公房管理所的专项支出。

（十二）其他城乡社区住宅支出（项级科目）1438.45万元。主要用于泉州市房地产交易与房屋权属登记发证处、泉州市房地产档案馆、泉州市房屋征收中心、泉州市廉租住房与公房管理所、泉州市白蚁防治所和泉州市房屋安全鉴定所的人员经费、基本和专项支出。      六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出856.65万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）其他城市基础设施配套费安排的支出（项级科目）513.35万元。主要用于www.2233b.com的专项支出。

（二）其他散装水泥专项资金支出（项级科目）55.30万元。主要用于泉州市建材和散装水泥管理中心专项支出。

（三）其他新型墙体材料专项基金支出（项级科目）288万元。主要用于泉州市建材和散装水泥管理中心专项支出。

七、“三公”经费预算安排情况

2016年www.2233b.com（包括下属14个事业单位）“三公”经费财政拨款预算数为162.66万元，其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费28.26万元，公务用车购置及运行费124.40万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排10万元。主要用于局领导根据省政府及市政府要求安排出国培训，与上年支出持平。

（二）公务接待费

2016年预算安排28.26万元。主要用于www.2233b.com机关及下属14个事业单位开展各项工作和迎接各类检查的接待活动。与上年相比支出下降6.92%，主要措施是:各单位严格执行中央八项规定节省接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2016年预算安排124.40万元，，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降5.1%，主要措施是:严格控制公务用车运行费用。

2016年3月3日

附表： 2016年市直部门预算公开.xls